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南阳市国土资源局关于2016年度部门决算情况说明

浏览: 次 编辑:admin 日期:2017-09-15 15:56:00

南阳市国土资源局

关于2016年度部门决算情况说明

 

  一、关于收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计25607.59万元,支出总计26751.40万元.与2015年相比,收、支总计各增加22893.6万元、23726.86万元。2016年收支增加主要原因是土地储备贷款本息在当年列支。

  二、关于收入决算情况说明

  2016年度收入合计25607.59万元,其中:财政拨款收入25597.12万元,占99.96%;其他收入10.47万元,占0.04%。

  三、关于支出决算情况说明

  2016年度支出合计26751.40万元,其中:基本支出1196.88万元,占4047%;项目支出25554.52万元,占95.53%。

  四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总计25597.12万元,财政拨款支出总计26701.40万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加23112.38万元、24066.33万元,2016年收支增加部分主要为土地储备贷款剩余本息。

  五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2016年一般公共预算财政拨款支出2548.34万元,占支出合计的9.54%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1167.62万元,增长84.57%。2016年支出增加原因为项目支出中海洋气象等支出增加。

 (二)财政拨款支出决算结构情况

 2016年度一般公共预算财政拨款支出2548.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5400万元,占0.02%;社会保障和就业支出198.53万元,占7.79%;医疗卫生与计划生育支出73.91万元,占2.9%;节能环保支出24.28万元,占0.95%;国土海洋气象等支出2183.52万元,占85.68%;住房保障支出67.56万元,占2.66%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1124万元,支出决算为2548.34万元,完成年初预算的226.7%。决算数大于预算数的主要原因是国土资源事务增加导致项目支出增加,分别为土地资源调查700万元、土地储备经费支出114.5万元和矿产资源利用与保护404.25万元等。

  六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年一般公共预算财政拨款基本支出1196.88万元,其中:人员经费1124.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等工资福利支出和离休费、退休费、抚恤金等对个人和家庭的补助支出;公用经费72.16万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费等商品和服务支出及其他资本性支出。2016年公务用车购置没有发生,保有车量2辆。

  七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.29万元,支出决算为11.65万元,完成预算的71.49%,其中:因公出国(境)费没有发生;公务用车购置及运行费支出决算为10.36万元,完成预算的91.75%;公务接待费支出决算为1.29万元,完成预算的25.72%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少25.92万元,下降69%。其中:因公出国(境)费支出没有发生;公务用车购置及运行费支出决算减少27.2万元下降72.41 %;公务接待费支出决算增加比年初预算减少3.71万元。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是实行公车改革,减少了公车数量;公务接待费支出减少的主要原因是单位积极贯彻落实中央规定,压缩此类开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算10.36万元,占88.96%;公务接待费支出决算1.29万元,占11.04%。具体情况如下:

 1.当年没有发生因公出国,因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出10.36万元。主要用于公务用车的汽油、维修和保险等。  

3.公务接待费支出1.29万元。主要用于接待上级有关部门和外省、市国土资源系统领导同志及有关来宾的公务活动。全年共接待10批次、50人次。

  八、关于预算绩效情况说明

  根据财政预算管理要求, 市国土局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算资金2548.34万元,自评覆盖率达到100%。

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1300万元,支出决算为24153.05万元。增加部分主要用于土地出让业务支出和偿还土地储备贷款剩余本息。

  十、其他重要事项的情况说明

一是2016年度机关运行经费支出683.82万元,比2015年增加420万元,增长62.8%。二是2016年度政府采购支出总额196.07万元。

2017年9月15日

 

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